Zasady wystawiania faktur przez dostawców

Szanowni Kontrahenci,

Prosimy o uwzględnienie naszych wymagań dotyczących faktur wystawianych dla RUCH S.A.
W związku z centralizacją służb księgowych oraz uruchomieniem od 1 stycznia 2012r. nowego systemu ERP, jak też mając na uwadze sprawną akceptację, księgowanie i płatność za faktury otrzymywane od Państwa, wszystkie faktury dotyczące 2012 roku prosimy przesyłać na adres:

„RUCH” S.A. Centrum Usług Księgowych w Katowicach
ul. Francuska 34, 40-028 Katowice

Faktury dotyczące 2011 roku należy przesyłać na dotychczasowych warunkach. Prosimy o ich możliwie niezwłoczne dostarczenie do naszej Spółki.

Dane umieszczone na fakturze powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację komórki zamawiającej w RUCH S.A., a więc zawierać następujące informacje:

• Numer zamówienia RUCH. W przypadku braku numeru zamówienia RUCH: imię i nazwisko osoby kontaktowej w RUCH lub / i nazwę komórki organizacyjnej w RUCH wraz z jej lokalizacją, upoważnioną do odebrania faktury lub numer umowy RUCH.
• Faktury należy przesyłać w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”

Aby usprawnić proces obsługi Państwa faktury w naszej organizacji, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe warunki dotyczące faktur:

• Faktury powinny być drukowane na drukarkach atramentowych lub laserowych, format A4, pionowo, jednostronnie.

• Informacje podawane na fakturze powinny być wyraźnie oznaczone, nie zamazane przez inne dane, bez kolorowego tła i znaków wodnych.

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do opisanych zmian, a w szczególności o uwzględnienie nowych danych wymaganych na fakturze w Państwa systemach informatycznych. Czas obsługi faktur nie spełniających powyższych kryteriów może się znacząco wydłużyć.